新三板报网（www.xinsanbanbao.com）7月29日，天津普林（002134）公司内部控制方面、内幕信息知情人登记方面、财务管理和会计核算方面存在违规情况，深交所下发监管函。

公司内部控制相关记录和资料不完整。内部控制自我评价工作中，未见开展风险评估活动的相关资料；对于内审部开展的审计工作，未见相关工作底稿，未见对内控缺陷进行分析、整改的后续资料。公司未建立关于董事会印章及监事会印章管理制度，未明确规范其使用、保管流程。公司对寄售商品的内部控制不完善。经查，你公司签订的销售合同未对寄售存货的毁损灭失责任作出约定，公司无法对寄售货物进行盘点，客户也未接受寄售货物函证。

公司重大事项的重要文件涉及加盖公司公章的情形，但未将公章管理岗位人员纳入内幕信息知情人范围，存在内幕信息知情人登记不完整的情况。

“存货—发出商品”列报不准确。2018年末，你公司发出商品余额为2,068,042.85元，系国内销售已发货未签收商品及国外销售已发货未报关商品。你公司2018年年报中，未将上述产品在“存货—发出商品”项目进行列报，而是列报在“存货—其他项目”中，且未做具体情况说明。

公司的上述行为违反了深交所相关规定，深交所下发监管函，请公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，在2019年7月31日前及时提出整改措施并对外披露，杜绝上述问题的再次发生。

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